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阿坝州非物质文明遗产中心2016年部门决算编制说明

发布日期:2017年09月12日文章来源:本站原创

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阿坝州非物质文明遗产中心2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:承担全州非物质文明遗产保护具体工作。

(二)2016年重点工作完成情形。1、人才队伍建设。2、非遗实物征召。3、非遗普查。4、非遗项目及传承人材料收集整理。5、对外文明交流。

二、部门概况

州非遗中心属其它事业单位1个。

三、进出决算总体情形

2016年本年收入合计62.11万元,其中:财政拨款收入62.11万元,占100%。

2016年本年支出合计88.99万元,其中:基本支出62.11万元,占70%;项目支出26.88万元,占30%。

四、财政拨款进出决算情形

2016年度财政拨款进出总决算151.10万元。与2015年相比,财政拨款收入减去1.19万元,下降1.88%、支出增加25.68万元,增长40.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情形

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情形

2016年度一般公共预算财政拨款支出88.99万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.69万元,增长41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情形

2016年一般公共预算财政拨款支出88.99万元,主要用来以下方面:文明体育与传媒支出78.32万元,占88%;社会保障和就业支出5.77万元,占6%;医疗卫生支出1.4万元,占2%;住房保障支出3.5万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情形

 

 

 

 

 

 

1.文明体育与传媒2070111:2016年决算数为88.99万元,完成预算144%。
  2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为1.72万元,完成预算100%。2080506:2016年决算数为4.05万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与瑞士制2100501:2016年决算数为1.4万元,完成预算100%。

4.住房保障支出2210201: 2016年决算数为3.5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情形

2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.11万元,其中:人员经费43.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本菽水承欢保险缴费、工作年金缴费、其它社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、手术费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出。
  公用经费45.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费、税金及附加费用、其它商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情形

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情形说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,100%。

1.因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

3.公务接待费

2016年公务接待费0.1万元。主要用来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、就餐费等。国内公务接待10批次,21人,共计支出0.1万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情形

九、其它重要事项的情形说明

(一)机关运行经费支出情形

2016年度,机关运行经费支出62.11万元,比2015年减去1.19万元,下降1.88%。

(二)政府采购支出情形

2016年度,政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购商品支出0.77万元,主要用来办公用品。

(三)国有资产占有使用情形

截至2016年12月31日,无公有车辆;单价50万元之上通用设备0台(套),单价100万元之上专用设备0台(套)。

十、动词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情形)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非肃立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情形)等。

4.其它收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补进出差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不得铺排当年支出的情形下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年进出抵消后按国家规程提取、用来弥补以后年度进出差额的基金)弥补本年度进出缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规程连续使用的资金。

7.文明体育与传媒2070111:指反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文明保护方面的支出。

8.社会保障和就业2080505:指反映机关事业单位实施菽水承欢保险制度由单位缴纳的基本菽水承欢保险费支出。2080506:指反映机关事业单位实施菽水承欢保险制度由单位缴纳的工作年金支出。

9.医疗卫生与瑞士制2100501:反映财政部门集中铺排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、住房保障支出2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规程的基本工资和津补贴以及规程比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规程提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规程应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算铺排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规程连续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非肃立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款铺排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规程开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用来购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 

                              阿坝州非物质文明中心

                                2017年9月4日

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